北京ISO三体系认证⭐18734859001

ISO 三体系认证所需全套材料清单

分为【企业基础资料】、【体系文件资料】、【运行记录资料】、【专项合规资料】四大块，联合认证一套资料共用，不用重复准备。

一、企业基础资料（提交认证机构初审）

1. 营业执照复印件（在有效期，经营范围匹配认证范围）

2. 组织架构图（含各部门职责、最高管理者 / 管理者代表）

3. 厂区 / 办公场所平面图

4. 场所产权证明或租赁合同

5. 企业简介（产品 / 服务、工艺流程、员工人数）

6. 法人身份证复印件

7. 企业信用信息（无严重失信记录）

二、体系文件资料（审核核心文件）

1. 一体化管理手册（质量 + 环境 + 职业健康安全三合一）

2. 程序文件：

文件控制、记录控制、内部审核、不合格控制、纠正预防措施、法律法规识别、风险 / 机遇识别、应急准备与响应、采购控制等

3. 作业指导书、操作规程、岗位说明书

4. 质量目标、环境目标、职业健康安全目标

5. 风险与机遇评估表（质量）

6. 环境因素识别与评价表

7. 危险源辨识与风险评价表

8. 适用法律法规及标准清单

9. 应急预案（火灾、泄漏、工伤等）

三、体系运行记录（试运行≥3 个月，必须有连续记录）

1. 文件发放、修订、作废记录

2. 培训记录（全员体系培训、岗位安全培训）

3. 采购资料：供应商评价、采购合同、来料检验记录

4. 产品 / 服务过程检验、成品检验报告

5. 客户沟通、客户满意度调查、投诉处理记录

6. 内审全套资料：内审计划、内审检查表、内审不符合项报告、内审总结报告

7. 管理评审全套资料：管评计划、输入资料、管评报告、管评决议及整改记录

8. 设备台账、设备维护保养记录、计量器具校准证书

9. 环境相关记录：废弃物分类处置台账、能耗水耗记录、环境监测报告

10. 安全相关记录：安全巡检记录、劳保用品发放记录、应急演练记录、特种设备年检报告

四、行业专项合规材料（按需提供，生产企业重点）

✅ ISO14001 环境类

• 环评报告及批复

• 排污许可证（有排污的企业）

• 废水、废气、噪声检测报告

• 危险废物处置合同、危废转移联单

✅ ISO45001 安全类

• 安全生产许可证（高危行业）

• 职业病危害因素检测报告

• 接触职业病岗位员工体检报告

• 消防验收 / 消防备案资料

五、审核阶段补充材料

一阶段整改资料、二阶段现场不符合项整改报告 + 佐证照片、资料。