山西ISO三体系认证说明18734139001

于老师：18734139001

ISO三体系认证（ISO 9001质量管理体系、ISO 14001环境管理体系、ISO 45001职业健康安全管理体系）所需材料需覆盖企业资质、管理体系文件、运行记录及合规证据四大核心板块，具体材料清单及说明如下：

一、基础资质文件

1. 企业合法性证明

• 营业执照副本（需加盖公章，成立满3个月以上，部分机构要求6个月）。

• 组织机构代码证（三证合一后无需单独提供）。

• 税务登记证（如适用）。

• 特殊行业许可证（如食品生产许可证、建筑施工资质等）。

2. 管理体系文件

• 质量手册：明确质量方针、目标、组织架构及过程控制要求。

• 环境管理手册：阐述环境方针、目标及环境因素控制措施。

• 职业健康安全管理手册：说明职业健康安全方针、目标及风险控制方法。

• 程序文件：覆盖文件控制、记录控制、内部审核、不合格品处理等核心流程。

• 作业指导书：针对关键岗位或操作流程的详细说明（如设备操作规程、检验规范）。

二、质量管理体系（ISO 9001）专项材料

1. 质量目标与考核记录

• 年度质量目标分解及考核结果（如产品合格率、客户投诉率）。

• 质量目标达成情况分析报告。

2. 生产/服务流程控制

• 生产/服务流程图及关键控制点说明。

• 检验、试验计划及记录（如进货检验、过程检验、成品检验）。

• 客户满意度调查报告及改进措施。

• 客户投诉处理记录及闭环证据。

3. 供应链管理

• 供应商评估、选择及再评价记录。

• 合格供应商名录及采购合同（含质量要求条款）。

三、环境管理体系（ISO 14001）专项材料

1. 环境因素识别与评价

• 环境因素清单（如废水、废气、噪声、固废等）。

• 重要环境因素评价报告及控制措施。

2. 合规性证据

• 适用的环境法律法规清单。

• 排污许可证、环评报告、监测数据等合规性评价记录。

• 环境应急预案（如化学品泄漏、火灾等）及演练记录。

3. 目标与实施方案

• 年度环境目标（如节能减排、危废减量）及实施方案。

• 环境目标达成情况统计表。

四、职业健康安全管理体系（ISO 45001）专项材料

1. 危险源辨识与风险评价

• 危险源清单（如机械伤害、触电、化学品中毒等）。

• 风险评价报告及控制措施（如工程控制、管理措施、PPE）。

2. 合规性证据

• 适用的职业健康安全法律法规清单。

• 特种设备检测报告、职业健康体检报告等合规性评价记录。

• 职业健康安全应急预案（如火灾、触电、化学品泄漏）及演练记录。

3. 目标与实施方案

• 年度职业健康安全目标（如事故率、职业病发病率）及实施方案。

• 目标达成情况统计表。

五、通用运行记录

1. 内部审核与管理评审

• 内部审核计划、报告及不符合项整改记录。

• 管理评审计划、输入材料（如绩效数据、改进建议）及评审报告。

2. 员工培训与资质

• 员工培训计划、培训记录及考核结果。

• 关键岗位人员资质证书（如内审员、特种作业人员）。

3. 设备与监测记录

• 设备维护保养计划及记录。

• 监测与测量记录（如环境监测、职业健康检查）。

4. 文件管理

• 文件发放、回收及修订记录。

• 记录保存期限清单及销毁记录。

六、材料准备注意事项

1. 真实性：所有材料需真实反映企业实际运营情况，避免虚假记录。

2. 完整性：确保覆盖认证标准要求的所有条款，避免遗漏。

3. 时效性：提供近12个月内的运行记录（如内审、管理评审、监测数据）。

4. 可追溯性：记录需包含时间、地点、责任人等信息，便于审核员追溯。